Блокировка не меняет поведение нарушителя.
Номер исчезает с экрана, но согласие остаётся, заказчик не установлен, а повторный звонок приходит с новой линии.
Инвестиционный меморандум · версия 1.1
Бизнес-план
«Отбой»
Бесплатный отчёт превращается в первое дело.
Пользователь видит доказательство пользы до подписки: след номера, ответственный, документ и контрольный срок.
Граф исходов, legal ops и интеграции.
Копируется интерфейс. Сложнее скопировать накопленные связи, подтверждённые результаты и операторский канал.
01
Инвестиционный запрос
60 млн ₽ на доказательство трёх рисков.
Раунд финансирует не «рост любой ценой», а переход от ручного конвейера к повторяемому продукту.
01можно стабильно установить пригодного адресата
02пользователь платит за закрытое действие, а не за определитель
03оператор видит снижение жалоб и стоимости обслуживания
* Размер раунда и распределение средств — проектные допущения для обсуждения, а не согласованные условия сделки.
02Считать не все телефоны.
Рынок снизу вверх
Считать не все телефоны.
Считать сильную боль.
Оценочный SAM*10 млн
×пользователей с высокой частотой спама и готовностью защищать основной или семейный номер
Средний чек179 ₽
×в месяц
12 месяцев= 21,5 млрд ₽
потенциальной B2C-выручки в год
Целевой beachhead500 тыс. платящих
Подписочная выручка≈ 1,07 млрд ₽ / год
B2B2C и API-лицензии в эту оценку не включены. Численность SAM требует подтверждения исследованием и платёжными тестами.
03Сначала доказать результат.
Go-to-market
Сначала доказать результат.
Потом покупать масштаб.
Бесплатный отчёт
Высокоинтентный вход: пользователь видит след номера и первое полезное действие до оплаты.
Первое закрытое дело
Активация происходит не после регистрации, а после понятного результата: адресат, документ, срок.
Семья и рекомендации
Защита близких расширяет чек и создаёт органическую петлю без покупки каждого пользователя.
Операторский пакет
После доказанной B2C-экономики продукт встраивается в тариф оператора, банка или страховой.
Правило роста
Не масштабировать платный трафик, пока доля пользователей, завершивших первое полезное дело, не подтверждает CAC и удержание.
04Подписка оплачивает защиту.
Юнит-экономика
Подписка оплачивает защиту.
Не процент от штрафа.
смешанный тариф
после моделей и хранилища
после поддержки и legal ops
окупаемость до 8 месяцев
при churn 4% в месяц
порог для масштабирования
Фиксированный OPEX после запуска
≈ 8,5 млн ₽ / мес.÷ 112 ₽ вклада =≈ 76 тыс. платящих* Все показатели — модельные цели. До когортных данных их нельзя считать доказанной экономикой.
05Потенциал — отдельно.
Сценарная выручка
Потенциал — отдельно.
Прогноз — после когорт.
Арифметический сценарий при достижении указанной платящей базы. Не учитывает НДС, скидки, churn, комиссию каналов и B2B-выручку.
ПериодПлатящиеARPPU / мес.Годовая подписочная выручка
1-й год25 тыс.169 ₽50,7 млн ₽
2-й год150 тыс.179 ₽322,2 млн ₽
3-й год500 тыс.199 ₽1,194 млрд ₽
06
Дорожная карта
Каждая стадия доказывает право на следующую.
Ручной конвейер
50 дел, 30 интервью, мастер отказа у 4 операторов.
Бюджет: 3 млн ₽GATE: ≥ 60% дел доходят до пригодного адресатаПродуктовый MVP
Android + web, evidence vault, реестр согласий, сменный LLM-контур.
Бюджет: 22 млн ₽GATE: ≥ 20% получивших результат готовы платитьB2C-экономика
Платный отчёт, семейный тариф, антифрод, контроль когорт и legal ops.
Бюджет: 35 млн ₽GATE: payback ≤ 8 месяцев, LTV/CAC ≥ 3×Операторский масштаб
Маркировка из сети, upstream abuse, пакетная защита и номерные алиасы.
Следующий раундGATE: пилот снижает повторный спам или cost-to-serve07Категория существует.
Конкурентное поле
Категория существует.
Полного контура — нет.
| Класс продукта | Определяет звонок | Управляет согласиями | Собирает дело | Работает с оператором |
|---|---|---|---|---|
| Truecaller / Who Calls | Да | Нет | Нет | Частично |
| Incogni / Optery | Нет | Да | По данным | Нет |
| «Отбой» | Да | Да | Да | Целевой канал |
Граф связей и исходов
Номер → кампания → бренд → юрлицо → провайдер → результат обращения.
Legal operations
Шаблоны, контроль качества, маршрутизация и знания о реальных ответах адресатов.
Операторские интеграции
Сетевые сигналы, upstream abuse и пакетная дистрибуция формируют наиболее защищённый слой.
08Юридический продукт,
Команда на seed
Юридический продукт,
а не чат-бот.
09
Kill criteria
Когда инвестор должен сказать «нет».
Адресат не доказывается
Если менее 60% ручных дел доходят до пригодного адресата, ценность контура не подтверждена.
За результат не платят
Если пользователи хотят только caller ID, продукт конкурирует в перегретой commodity-категории.
Нет операторского интереса
Без сетевых сигналов и B2B2C-дистрибуции потолок роста и качество доказательств ниже.
Жалобы превращаются в оружие
Нужны владение номером, rate limits, антифрод, аудит действий и объединение дублей.
Legal ops не масштабируется
Если стоимость проверки дела не падает с объёмом, заявленная маржа недостижима.
Контур данных не проходит аудит
Domestic-only по умолчанию, обезличивание, журнал передачи и сменный поставщик моделей обязательны.
10
Источники для due diligence
Что проверить до чека.
Optery / Incogni
Проверить конверсию бесплатного exposure report, повторяемость удалений и пределы международной модели.
Optery ↗ Incogni ↗Kaspersky / операторские сервисы
Сравнить coverage caller ID, стоимость пакетной защиты и доступность сетевой маркировки.
Who Calls ↗Конверсионная база
Unbounce сообщает медиану SaaS 3,8% на своём массиве лендингов; это ориентир для эксперимента, а не обещание конверсии «Отбоя».
Исследование Unbounce ↗ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЕРДИКТ